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2018年度福州市教育局部门预算说明

发布时间:2018年01月22日 点击数: 【字体:

2018年部门预算经市十五届人大次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下

    一、部门主要职责

根据《中共福州市委办公厅 福州市人民政府办公厅关于印发福州市教育局(中共福州市委教育工作委员会)主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(榕委办〔2015〕11号),福州市教育局(中共福州市委教育工作委员会)主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省有关教育工作的法律法规和政策,起草地方性教育法规、规章和政策并组织实施。

(二)贯彻执行中央和省、市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策,对全市各级各类学校贯彻落实情况进行检查、督促;负责指导各级各类学校党的建设工作、思想政治工作、统战工作、党风廉政建设工作;负责指导各级各类学校安定稳定工作。

(三)会同上级组织部门负责市属院校领导班子建设和干部宏观管理,指导、协调干部培训工作。

(四)会同有关部门研究拟订全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施;统筹协调全市各级各类教育,指导全市教育体制、办学体制改革;会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布;统筹指导全市民办教育工作。

(五)负责义务教育的统筹指导,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;指导普通高中教育、学前教育、特殊教育、少数民族教育和扫除文盲工作;指导基础教育课程改革和教学管理,推动素质教育的全面实施。

(六)指导协调职业教育和成人教育的改革与发展,指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设;指导和推进全市社区教育工作。统筹协调全市终身教育工作,承担市终身教育促进委员会的日常工作。

(七)协助上级教育行政主管部门指导市属高等学校开展教育教学改革、学科专业建设和教育教学管理工作,并配合做好市属高等学校教育评估工作。

(八)指导全市教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除文盲工作的督导检查和评估验收工作,组织开展全市基础教育发展水平监测。

(九)组织编制市级教育部门经费预决算草案,按规定负责市级教育经费的管理;提出市级教育经费的安排计划;负责统计并监测全市教育经费的投入情况;按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠;按规定对教育经费实施内部审计监督。

(十)主管全市教师工作;指导全市中小学教师招考工作,制定市属中小学教师招考、聘用计划并组织实施;依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励;指导教育系统人才队伍建设;推进教育人事制度改革。

(十一)制定全市高中阶段、义务教育阶段和学前教育阶段学校招生计划,统筹管理全市各类教育考试。

(十二)指导全市各级各类学校学籍学历管理;指导学生资助工作;参与拟订毕业生就业政策;协助上级教育行政部门开展师范类毕业生的就业指导和服务工作及市属高校非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作。

(十三)指导全市各级各类学校的学生政治、思想、道德、心理健康教育。

(十四)指导全市各级各类学校的体育卫生、文化艺术、科技教育、社会实践、国防教育等工作。

(十五)指导全市学校条件装备、校办产业和基建工作。

(十六)指导全市学校安全工作,及时妥善处理学校的突发性事件。

(十七)负责市未成年人保护委员会的日常工作。

(十八)指导全市教育系统与国际、港澳台地区的交流与合作。

(十九)负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

(二十)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

福州市教育局包括16个机关行政处室及58个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州市教育局

全额拨款

85

68

福州市中等学校招生委员会办公室

全额拨款

0

0

福州市高等学校招生委员会办公室

全额拨款

8

5

福州市高等教育自学考试办公室

全额拨款

9

7

福州市普通中学会考办公室

全额拨款

9

8

福州市人民政府教育督导室

全额拨款

18

16

福州市教育中心

全额拨款

16

14

福州市中小学综合实践中心

全额拨款

6

6

福州市教育会计核算中心

全额拨款

20

17

福州市教育条件装备中心

全额拨款

8

8

福州市电化教育馆

全额拨款

13

13

福州市语言文字工作办公室

全额拨款

0

0

福州市蓓蕾幼儿园

全额拨款

51

48

福州市儿童学园

全额拨款

48

47

福州教育学院附属第一小学

全额拨款

100

97

福州教育学院附属第二小学

全额拨款

106

98

福州教育学院附属第四小学

全额拨款

116

108

福州教育学院附属第三小学

全额拨款

128

126

福州市乌山小学

全额拨款

116

98

福州市群众路小学

全额拨款

112

101

福州市金山小学

全额拨款

164

133

福州市船政小学

全额拨款

18

0

福州八中鳌峰初级中学

全额拨款

51

51

福州格致中学鼓山校区

全额拨款

181

174

福州市华侨中学

全额拨款

180

174

福州金山中学

全额拨款

195

190

福州市铜盘中学

全额拨款

188

174

福州第四中学桔园洲中学

全额拨款

0

0

福州市屏东中学

全额拨款

411

383

闽江学院附属中学

全额拨款

184

184

福州市外国语学校

全额拨款

228

218

教育学院附中

全额拨款

227

209

福州教育学院第二附属中学

全额拨款

145

144

福州江南水都中学

全额拨款

93

93

三江口高级中学

全额拨款

0

0

福州三中罗源校区

全额拨款

40

40

福州市第十一中学

全额拨款

240

230

福州市第十六中学

全额拨款

143

134

福州市第十八中学

全额拨款

337

324

福州市第十九中学

全额拨款

222

191

福州市第二十五中学

全额拨款

79

77

福州屏东中学屏北分校

全额拨款

0

0

福州第十八中学象园分校

全额拨款

0

0

福州市第二中学

全额拨款

156

148

福州市第三中学

全额拨款

164

159

福州市第四中学

全额拨款

311

311

福州市格致中学

全额拨款

160

154

福州市第八中学

全额拨款

238

188

福州市高级中学

全额拨款

154

153

福州市聋哑学校

全额拨款

83

71

福州市星语学校

全额拨款

45

43

福州市盲校

全额拨款

45

44

福州市职业教育实训中心

全额拨款

34

22

福州市建筑工程职业中专学校

全额拨款

231

223

福州市财政金融职业中专学校

全额拨款

159

141

福州市旅游职业中专学校

全额拨款

147

147

福州市机电工程职业中专学校

全额拨款

276

276

福州市商贸职业中专学校

全额拨款

107

107

福州市文教职业中专学校

全额拨款

153

122

说明:中招办、语言文字办公室人员编制在教育局本级,四中桔园洲中学人员编制在福州四中,屏东中学屏北分校人员编制在屏东中学,十八中象园分校人员编制在十八中,三江口高级中学人员编制在福州八中。

三、部门主要工作任务

2018年,福州市教育局主要任务是:深入学习贯彻党的十九大精神,认真践行习近平教育思想,扎实贯彻市委、市政府关于教育补短板等工作部署,以提升中小学教育教学质量、提高中考和高考成绩、提振教师队伍精气神、提速各级学校规划建设等方面为重点,加快教育改革创新,有效提升福州教育的形象和软实力。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加快学前教育优质普惠发展,新建一批公办幼儿园和社会投资幼儿园。

(二)强化县(市)区级政府对抓教育发展的责任,加强全市教研、督导和指导,打好中考和高考攻坚战。

(三)对接区域经济社会发展,加快职业教育布局调整和重点专业建设,积极推进滨海新城国际合作办学项目。

(四)加大中小学扩容和改建力度,进一步改善办学条件和环境。

(五)推进市属高校内涵建设,加快闽江学院复名工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,福州市教育局部门收入预算为281147.16万元,比上年增加35927.67万元,主要原因人员经费调增以及新增项目经费其中:一般公共预算拨款253939.81万元,基金预算财政拨款160万元,财政专户拨款10930.67万元,单位经营服务收入0万元,单位结余结转资金3.1万元,其他收入54.4万元,上级补助收入16059.18万元,附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算281147.16万元,比上年增加35927.67万元,其中:人员支出89102.5万元,对个人和家庭补助支出16750.95万元,公用支出14465.55万元,项目支出160828.16万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出253939.81万元,比上年增加22135.08万元,主要原因是人员及公用经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行20501011756.51万元。主要用于教育局行政机关在职人员工资、公用经费等支出

(二)其他教育管理事务支出(20501992637.84万元,主要用于教育局所属教育事业单位在职人员工资、公用以及项目经费等支出。

(三)学前教育(2050201)3526.23万元,主要用于市教育局所属幼儿园在职人员工资、公用以及项目经费等支出。

(四)小学教育(2050202)12955.75万元,主要用于市教育局所属小学在职人员工资、公用以及项目经费等支出。

(五)初中教育(2050203)51513.56万元,主要用于市教育局所属初中在职人员工资、公用以及项目经费等支出。

(六)高中教育(2050204)20462.53万元,主要用于市教育局所属高中在职人员工资、公用以及项目经费等支出。

)高等教育(2050205)235万元,主要用于市教育局所属高中在职人员工资、公用以及项目经费等支出。

(八)其他普通教育支出(2050299)89735万元,主要用于市属学校中小学建设专款等支出。

(九)职业高中教育(2050304)20231.89万元,主要用于市属中职学校在职人员工资、公用以及项目等支出。

(十)高等职业教育(2050305)62.44万元,主要用于福建华南女子职业学院办学补助及助学金。

(十一)其他职业教育支出(2050399)6245.87万元,主要用于中等职业学校免学费补助、中职院校缺编及外聘教师补助等支出。

(十二)其他成人教育支出(2050499)25万元,主要用于成人教育专项经费支出。

(十三)特殊学校教育(2050701)2616.01万元,主要用于三所市属特教学校在职人员工资、公用以及设备购置等项目支出。

(十四)教师进修(2050801)1430万元,主要用于市属学校教师继续教育经费、名师工作室等项目开支。

(十五)城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)(2050903)9200万元,主要用于新校建设、教育预留地征地拆迁以及校舍加固修缮等开支。

(十六)城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)(2050904)16000万元,主要用于市属中小学校设施设备添置更新等开支。

(十七)中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出)(2050905)1500万元,主要用于市属中职学校设施设备添置更新等开支。

(十八)其他教育费附加安排的支出(2050999)9300万元,主要用于新校、新建校以及教育预留地土地征迁及项目建设等开支。

(十九)艺术表演团体(2070107)120万元,主要用于小茉莉艺术表演团活动经费等开支。

(二十)归口管理的行政单位离退休(2080501)179.74万元,主要用于教育局机关行政离退休人员工资、公用经费开支。

(二十一)事业单位离退休(2080502)2206.44万元,主要用于教育局所属的教育事业单位以及学校离退休人员退休金、公用经费开支。

(二十二)其他残疾人事业支出2081199)2000万元,主要用于市聋哑校、盲校、星语学校等三所特殊教育的补助资金。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出160万元,比上年增加160万元,主要原因是根据其资金性质,2018年度的列支渠道从一般公共预算拨款调整为政府性基金预算拨款,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)用于体育事业的彩票公益金支出2296003160万元。主要用于青少年体育活动和培养后备力量所需支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出114074.41万元,其中:

(一)人员经费103169.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费10905.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排84.73万元。主要用于赴国外教育文化交流、考察 、学术研讨、访问学者等开支。年相比支出增长9.88%,主要原因是:新增职教实训中心榕台交流等
  (二)公务接待费
  2018年预算安排54.43万元。主要用于外国教育代表团、教育部及其他省份教育厅教育交流等方面的接待活动。与上年相比支出增长12.02%,主要原因是:新增职教实训中心榕台交流等

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排232.26万元,其中:公车运行费232.26万元,公车购置费0万元。年相比支出增长0.47%,主要原因是:机关本级车辆老化,维修费用增加

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018福州市教育局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出199.2万元,比2017减少26.4万元,主要原因是各单位厉行节约,减少了行政运行中购买货物和服务的支出。

(二)政府采购情况

2018福州市教育局政府采购预算总额4337.66万元,其中:政府购买服务项目采购预算额50万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,福州市教育局本级及所属的预算单位共有车辆57辆,其中:一般公务用车57辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备47台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018福州市教育局共设置绩效目标153个,涉及财政拨款资金136142万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.部门收支预算总表

     2.部门收入预算总表

     3.部门支出预算总表

     4.部门财政拨款收支预算总表

     5.部门一般公共预算拨款支出预算表

     6.部门政府性基金拨款支出预算表

     7. 部门一般公共预算支出经济分类情况表

     8.部门一般公共预算基本支出经济分类情况

     9.部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

     10.财政支出项目绩效目标表

 

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